井姑娘 追問

2020-07-14 10:42

固定資產就是三四臺電腦，工資的話就一個人，算是管理費用這樣，平時沒有開票，利潤表之前會報個一萬多收入，然后利潤是負一兩百，資產負債表有報5000的貨幣資金，5000的固定資產，然后實收資本10000這樣平衡

井姑娘 追問

2020-07-14 10:42

然后我想問一下后期我們還是沒有收入，沒有開票，應該怎么報稅呢？

meizi老師 解答

2020-07-14 10:46

那你們有業務發生的哦 你們就不能0報的 。 你要按實際業務做分錄 出報表的 。 沒有開票的增值稅和附加稅就0報即可

井姑娘 追問

2020-07-14 10:47

其實沒有實際業務發生

meizi老師 解答

2020-07-14 10:49

你好  你上面不是說有業務嗎 。 你們固定資產折舊 和工資都會影響報表 和企業所得稅申報的哦

井姑娘 追問

2020-07-14 10:52

之前不懂，怕被查，所以報了一些

meizi老師 解答

2020-07-14 10:54

你好   那你最好是有資料證明是真實的  避免后期虛假做賬被查更麻煩哦

井姑娘 追問

2020-07-14 10:57

好的，那我后期就還是都零申報嗎？因為確實沒有業務和收入

meizi老師 解答

2020-07-14 11:00

你好 是的  按實際報即可

井姑娘 追問

2020-07-14 11:05

那個稅是否也零申報呢？

meizi老師 解答

2020-07-14 11:09

你好沒有工資  沒有員工的 就0報即可  是的

井姑娘 追問

2020-07-14 11:13

您說前面有申報數據的要有材料證明對嗎？具體是哪些可以說明一下下嗎？

meizi老師 解答

2020-07-14 11:21

你好 嗯是的       意思比如你工資  你總得有工資表  考勤表   付款工資的支出回單這樣證明你工資的計提和發放分錄是正確的

井姑娘 追問

2020-07-14 11:24

好的，利潤表我填列了數字就需要提供收入和成本的發票對吧？那我在資產負債表中填的貨幣資金和固定資產已經實收資本如何提供材料，提供哪些資料呢？

meizi老師 解答

2020-07-14 11:32

你好 你查賬的話是的 需要有收入  比如發貨單 發票 以及收款單來做資料證明 。 成本支出也是需要發票和付款單做附件支撐的 。     貨幣資金銀行有流水和對賬單的。

井姑娘 追問

2020-07-14 11:38

好的，現在都是軟件做賬，像我們業務基本沒有的，自己做手工分錄可以嗎？就自己做手工賬。如果我們后期零申報稅務查到我們的風險大嗎？

meizi老師 解答

2020-07-14 11:44

你好    你意思要分內賬和外賬來做  這樣有風險的

井姑娘 追問

2020-07-14 11:50

不是的，因為我們從公司設立開始就沒有做過賬，那如果我們要做賬的話怎么辦？又不想買軟件來做

meizi老師 解答

2020-07-14 11:55

你好    你手工帳做賬或者表格做都可以的。 不是非得軟件  反正你業務也少