彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:41

因為是6的稅率，我這個月開的是13的稅率

maize老師 解答

2020-07-14 10:47

這個出來的銷項稅額是合計的，主表出來的銷項稅額，借應收賬款 負數，貸銷項稅額 負數，應交增值稅 負數

maize老師 解答

2020-07-14 10:47

借應收賬款 負數，貸銷項稅額 負數，銷項稅額6%負數

maize老師 解答

2020-07-14 10:47

你這個不是填寫簡易計稅6% 下面吧？這個填寫第5欄下面，

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:51

應該是這樣吧？

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:52

這個是我報稅的，到申報表里就不會減

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:56

那個分錄不對啊，轉出未交增值稅反而少了，應該多才對啊

maize老師 解答

2020-07-14 11:08

這個刪除。，這個刪除，

maize老師 解答

2020-07-14 11:09

是少了你這個銷項稅額負數，減小銷項稅額，對應那個轉出未交增值稅少了，未交增值稅少了

maize老師 解答

2020-07-14 11:10

你刪除之后還是沒有取到數據嗎，那這個主表銷項稅額你可以刪除自己填寫嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:19

他們說6的稅不可以抵13的稅，已經扣除了，沒有抵

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:20

我交的稅有一萬兩千多的，做了這個分錄轉出未交增值稅才有兩千多

maize老師 解答

2020-07-14 11:33

你這個對應分開做就設置明細， 銷項稅額 6% 銷項稅額 13% ，結轉的時候只結轉13%按這個去交稅，做未交增值稅，對應這個6% 不做結轉，先掛著

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:39

但是我這個是自動生成結轉模板的，

maize老師 解答

2020-07-14 11:45

你這個模板刪除自己做下，這個不能自己改？沖掉，自動刪除的自己做寫下不能沖掉就科目不變數字是負數沖掉多結轉的

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:49

這樣嗎？但是我附加稅也沒有變

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:49

附加稅也要做負數嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 12:04

附加稅，你這個根據你增值稅應補退稅額這個去做

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 12:10

這樣對了嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 12:34

你這個附加稅應該是少計提吧，那這個補計提，借稅金及附加 貸應交稅費 ，沒有抵減，對應增值稅多了，那這個附加稅多了，

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 12:45

增值稅是對了，但是附加稅沒變過來，我交了一千多的

maize老師 解答

2020-07-14 12:56

少計提了，補上，借稅金及附加 貸應交稅費

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 12:58

這個分錄做成正數嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 13:09

親，你這個做紅字，那不是調更小了，這個是正數，補計提，不是負數，借稅金及附加 貸應交稅費

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 13:26

正數我也做了、金額變不過來

maize老師 解答

2020-07-14 13:38

你這個直接按交減掉你這個賬上計提，剩下就是你需要補計提的，