木木之森 追問

2020-07-14 10:14

是固定資產的原值嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 10:16

填寫賬面的折舊，原值正常填寫

木木之森 追問

2020-07-14 10:18

賬面的折舊是扣除預計凈產值的金額嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 10:22

是的，你賬面實際計提了多少就填寫多少，稅收折舊填寫扣除預計凈殘值的金額

木木之森 追問

2020-07-14 10:33

老師您看下我這樣填對嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 10:34

賬載折舊怎么那么大，稅收那么小

木木之森 追問

2020-07-14 10:35

我們是今年剛開的，這個是按季度申報的所得稅，賬載的是不是要算到一年的數(shù)？

慧老師 解答

2020-07-14 11:09

不是，就是按照季度的

木木之森 追問

2020-07-14 11:11

這樣對嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 11:16

你好，這樣填寫是對的

木木之森 追問

2020-07-14 11:17

填完這個表，所得稅的主表應交所得稅總額是不是需要改動？

慧老師 解答

2020-07-14 11:19

你好，需要的應該會自動代數(shù)出來吧

木木之森 追問

2020-07-14 11:22

那我下個季度還需要填報這個表嗎？

慧老師 解答

2020-07-14 11:23

你好，下個季度沒有新增資產不需要填了，匯算清繳再填

木木之森 追問

2020-07-14 11:25

我提交的時候出現(xiàn)的這個是需要加速折舊跟固定資產一次性扣除都要填報還是只需其中一個就行了？

慧老師 解答

2020-07-14 11:26

剛才我沒看你數(shù)據(jù)填寫位置，把數(shù)據(jù)填寫到下面去

木木之森 追問

2020-07-14 11:27

可是我這個沒到五百萬

慧老師 解答

2020-07-14 11:33

無論到不到都可以享受這個政策