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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-14 08:14

你好 比如其他應收款-a -10  重分類至其他應付款-a 貸方增加10  這個時候其他應收款負數減少 相當于資產增加  負債也是增加  報表是平的

ONLY. one 追問

2020-07-14 08:51

是需要把所有的應收款款都調到應付,還是可以只調一部分,調一部分的話,一般要調哪一部分呢

軼塵老師 解答

2020-07-14 08:56

只需要把負數余額的重分類

ONLY. one 追問

2020-07-14 10:19

把負數的調出去,剩下的正數就是其他應收款余額了嗎

軼塵老師 解答

2020-07-14 10:21

是的!你的理解正確!

ONLY. one 追問

2020-07-14 11:07

可以只選一部分負數重分類嗎,還是必須所有的負數都重分

軼塵老師 解答

2020-07-14 11:08

必須所有的負數都重分

ONLY. one 追問

2020-07-14 22:26

比如重分類后剩下的正數為100萬,為什么報表上只填了1萬呢,大概會有什么原因呢

軼塵老師 解答

2020-07-14 22:28

不存在這種情況。正數必須反應在報表里面

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尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
你好,具體的是什么業務的?
2022-10-11 16:37:32
你好; 你開的收據 ;? 押金要退還是做 :借銀行存款貸其他應付款? ?
2022-04-07 12:32:29
同學你好 1.其他應收款是指企業除應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利和應收利息以外的其他各種應收及暫付款項 內容包括:(1)應收的各種賠款、罰款,如因企業財產等遭受意外損失而應向有關保險公司收取的賠款等; (2)應收的出租包裝物租金; (3)應向職工收取的各種墊付款項,如為職工墊付的水電費、應由職工負擔的醫藥費、房租費等; (4)存出保證金,如租入包裝物支付的押金; (5)其他各種應收、暫付款項 2.其他應付款是指企業除應付票據、應付賬款、預收賬款、應付職工薪酬、應交稅費、應付利息、應付股利等經營活動以外的其他各項應付、暫收的款項,如應付短期租賃固定資產租金、應付低價值資產租賃的租金、應付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。 這兩個一個是核算收到的錢,一個是付出去的錢,其中比較容易混淆的是押金。 支付押金一方要作為其他應收款,因為到期押金是可以收回來的,支付時會形成到期收回押金的權利(即資產);收取押金一方作為其他應付款,因為到期要把押金退回去,收取時會形成到期退還的義務(即負債)
2022-03-29 23:37:22
其實這個意義都是一樣的,要重分類的話就是其他應收的余額是借方,貸款余額是其他的應付
2022-03-25 18:42:54
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