關于我 追問

2020-07-14 06:40

公司會計說交夠5個點就可以，那這么說公司可以自行解決消化掉？第二，那為什么還讓我7月底之前提供了專票，我的理解是不是除了成本其他的作為留底下次抵扣用

bamboo老師 解答

2020-07-14 06:42

開了9個點的發票 您已經交了5個點 請問是幾月份開具的

關于我 追問

2020-07-14 06:43

本月7月，公司交了3個點為啥不能抵扣，人家說已經交給稅局了是不可能再退了，是不是可以理解為這3個點不用在提供專票了

bamboo老師 解答

2020-07-14 06:45

那還要您提供專票 就是這個月還要繼續抵扣增值稅 開了9% 你才交了5% 應該還要提供4%的專票
已經交給稅局了是不可能再退了，是可以理解為這3個點不用再提供專票了 實繳交5%的話 算交的比較多的

關于我 追問

2020-07-14 06:47

嗯，確實不少，等于交過的這5個點不在提供專票了，拿本月開的是不是我月底之前提供了按理來說那3個點也是可以抵扣的？

bamboo老師 解答

2020-07-14 06:48

您說的3個點是上交的還是提供的專票？

關于我 追問

2020-07-14 06:49

3個點是掛靠公司交的

關于我 追問

2020-07-14 06:50

公司說的是，只交5個點的增值稅就可以了，有只提供5個點的增值稅就可以了？我在想那4個點公司自行處理了？有這樣的嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-14 06:51

那7月底之前不是還讓您提供專票么？
3%不是您單位繳納的？您自己單位只承擔了2%？

關于我 追問

2020-07-14 06:55

對，還讓提供是因為撥款了不是要提供成本票嗎？需要給材料方過賬，錢直接轉給供應商了，我們讓供應商提供發票，是不是交夠了這5個點了，雖然我提供給他發票了但是可以留底抵扣下一次的嗎，其他做成本用，老師3%是掛靠單位繳納的，自己預交了兩個點的增值稅

bamboo老師 解答

2020-07-14 06:55

那有沒有說最終讓您提供多少個點的專票？

關于我 追問

2020-07-14 07:01

就說，說人家公司項目都是交的5個點的增值稅

bamboo老師 解答

2020-07-14 07:09

那您預繳了2個點 后面只需要提供3個點的專票 剩余的4%就不要您單位承擔了么

關于我 追問

2020-07-14 07:10

人家說的是，問他不用提供了人家說是，又問可以內部消化人家說是

bamboo老師 解答

2020-07-14 07:11

那您就只要承擔5% 其余的不管了

關于我 追問

2020-07-14 07:13

那月底之前提供的票是什么票成本票吧？一般成本票都是什么時候提供夠就可以

bamboo老師 解答

2020-07-14 07:16

您只預繳了2%月底也要提供其余3%的專票 開具發票當月提供成本票就行了

關于我 追問

2020-07-14 07:34

這3個點公司說已經給稅局交過了不退的，我是不是就不用提供了呢

bamboo老師 解答

2020-07-14 07:36

是的 已經交過了 不能退的 不用提供