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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-13 21:12

去稅局大廳申報,你申報勾選抵扣吧,那這個應該是勾選未抵扣的,你去稅局大廳申報這樣

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去稅局大廳申報,你申報勾選抵扣吧,那這個應該是勾選未抵扣的,你去稅局大廳申報這樣
2020-07-13 21:12:24
轉出的話應該是一一對應的
2019-09-06 07:44:31
你好,是的,要在當月的。
2020-02-16 12:20:27
你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
2018-09-06 16:30:24
將本期已認證的增值稅專用發票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿企業前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應的 貨物最終改為內銷,那么應在該貨物內銷當月申報抵扣對應的進項稅額,即必須在內銷當月將有關進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當單證收齊時,進項稅額轉出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
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