無辜的水壺 追問

2020-07-13 19:45

是的，我把它填入小微企業免稅銷售額后，系統自帶百分之三的稅金，然后我又在18欄填入百分之二的稅金后，居然出現了一個本期應補退稅

郭老師 解答

2020-07-13 19:47

不要填寫減免的2%啦。

無辜的水壺 追問

2020-07-13 19:53

以一張8400的票為例子，正常的我應該填8155.34然后自帶稅金244.66，但我的票卻是8316.83和83.17這要怎么填？填哪一組數據，我要入賬是按哪一組啊！

無辜的水壺 追問

2020-07-13 19:55

如果填免稅銷售額8316.83，那系統自帶的稅金是249.5

郭老師 解答

2020-07-13 19:56

免稅的
不一致忽略就可以

無辜的水壺 追問

2020-07-13 19:59

沒有明白，麻煩老師給我詳細的講一下可以嗎？或者說我應該填哪一組數據？

郭老師 解答

2020-07-13 20:05

10欄填寫你的銷售額，其他的不填寫讓他自己出
哪里也不修改

無辜的水壺 追問

2020-07-13 20:11

就是說十欄填8316.83，下面的稅金不管，賬務處理按83.17記入營業外收入

郭老師 解答

2020-07-13 20:14

是
帳上按發票金稅稅額做
稅率1%