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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-13 19:30

不包括費用這個，利潤總額是和利潤表里面的利潤總額一致嗎 是需要一致，

愛昊昊 追問

2020-07-13 19:32

如果這個季度想預交所得稅的話怎么處理

maize老師 解答

2020-07-13 19:42

你是小型微利企業嗎，你勾選緩繳優惠選擇否就可以，利潤總額需要是正數，彌補虧損之后實際利潤額是需要是正數才有稅交

愛昊昊 追問

2020-07-13 19:57

好的老師，我這個月是有利潤的但是上個季度有虧損就彌補了，利潤表上面所以是負數，那這個季度就不預交了

maize老師 解答

2020-07-13 20:05

那這個交不了，你這個是1-6月累計數是負數交不了

愛昊昊 追問

2020-07-13 20:06

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-13 20:14

好的我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好，是利潤表上的利潤總額 ，沒有減所得稅費用的
2019-10-17 14:31:49
你好，所得稅是利潤表的顯示，科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好，利潤總額是利潤總額，而不是凈利潤的意思。 凈利潤=利潤總額—所得稅費用 。 計提所得稅，影響的是凈利潤，不影響利潤總額
2022-01-07 13:17:50
您好！是的。是要一致的。不扣所得稅。
2017-12-13 13:57:43
你好，有優惠政策的時候稅率變動會有不一致
2019-04-10 18:01:23
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