
供應商開的發(fā)票沒有單位,發(fā)票可以抵扣嗎?
答: 同學你好 是專票嗎
供應商給我開一張25萬發(fā)票,我本月能先抵扣10萬么?如何操作?老師
答: 你好,不可以,一張發(fā)票要不全部認證抵扣,要不就不認證以后月份認證抵扣 而不能 認證了選擇抵扣其中一部分的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商將原本6%的專票開成了5%的稅點,已于上月抵扣,本月要求供應商開票時補差額發(fā)票要怎么開?
答: 同學您好,這個原發(fā)票是開錯了,不是不差額,而是需要把開票方把原發(fā)票紅沖,再開一個正確的來
老師,就是我想問下,例如我們公司欠供應商的錢,而客戶又欠我們的錢,而我的客戶又欠我的供應商的錢,我們想直接用客戶的錢抵扣供應商的錢,我應該怎么寫聯(lián)諾函啊
老師你好,供應商給我們開發(fā)票的時候,開多的發(fā)票,原本要作廢的忘記作廢。現(xiàn)在如何處理?我沒有抵扣,手里也沒有紙質(zhì)票,只是在發(fā)票勾選平臺查到


艷楊天 追問
2020-07-13 18:26
鄒老師 解答
2020-07-13 19:09