一樂歡 追問

2020-07-13 18:08

那我要4-6本月數，是3個月相加嗎？

maize老師 解答

2020-07-13 18:19

你這個1-3月沒有嗎，那這個本年累計數是4+5+6月之和

一樂歡 追問

2020-07-13 18:38

4-6月營業利潤，利潤總額，怎么計算得出呢？
我表上計算的對不對呢？

一樂歡 追問

2020-07-13 18:53

1-3月數據有

maize老師 解答

2020-07-13 19:18

，4-6月=4+5+6月之和，也可以等于1-6月本年累計數-1-3月本年累計數

maize老師 解答

2020-07-13 19:20

出的不對，不知道之前啥情況，按你這個給出來，營業利潤144660.69=4+5+6月之和不等于1-6月本年累計數-1-3月本年累計數

maize老師 解答

2020-07-13 19:21

你這個一個月一個月相加這個本月是等于6月這個本年累計數嗎，不知道你這個1,2，3月數據這個，你這個自己取數，這個去科目余額表上面本期數等于=本月，累計數等于本年累計數，

一樂歡 追問

2020-07-13 20:07

如果前期少申報收入應該怎么做呢

maize老師 解答

2020-07-13 20:15

少申報你這個補上，借應收 貸主營業務收入，應交增值稅，對應收入增加，

一樂歡 追問

2020-07-13 20:23

1-3累計數不確定怎么辦

又要做1-6的本年累計數合并

maize老師 解答

2020-07-13 20:42

....那之前數據咋來的這個，那這個弄不對了，6月上面本年累計數咋來的這個？

一樂歡 追問

2020-07-13 20:55

4-6月核對數和開出銷項額與利潤表主營業務收入欄一致。


就是本年累計數這塊我也是根據4-6月合計數，如果因公司總部需要4-6月利潤表匯總數，總部與分公司報表數合并，累計數1-3不確定（1-3月是上任財務做的），只有4-6月的，我應該怎么辦）

1-3月利潤表主營業務數是不確定，其他數還沒查

maize老師 解答

2020-07-13 21:06

你去看下1季度申報那個填寫多少，根據申報那個本年累計數1-3月確定吧，

一樂歡 追問

2020-07-13 23:32

可以根據3月累計數，加4-6月的累計數，得出總和嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 06:46

4-6月發生額之和1-3月本年累計數=1-6月本年累計數

一樂歡 追問

2020-07-14 09:38

好的，那資產負債表合并4-6月數，應該怎么做呢

maize老師 解答

2020-07-14 09:50

資產負債表取得是6月期末數，不是合計數

一樂歡 追問

2020-07-14 09:53

出具6月資產負債表，期末數是6月本期的，年初數是不是已包含1-6月的呢

maize老師 解答

2020-07-14 10:00

不是，年初數是2019.12月期末數

一樂歡 追問

2020-07-14 10:07

那我要4-6月累計數是根據4-6月（期末數）相加之和嗎？

期初數不對，因為6月是新建賬套，我根據5月期末數錄入的呢？

maize老師 解答

2020-07-14 10:25

資產負債表，沒有本年累計數據，利潤表是發生額相加，你去看下資產負債表定義表示是時點數，期末-期初+本期發生增加-本期發生減少=期末數，取得是期末數，那期初不對，那你們這個需要調賬，不是新企業不能這樣中間就斷開，隨便取數了，不對可以調賬這個，

maize老師 解答

2020-07-14 10:26

我根據5月期末數錄入 你不是還有之前數據嗎，需要管之前的，