花舞葬 追問

2020-07-13 17:27

老師，沒有確認無票收入，直接掛的預收賬款。因為考慮到無票收入可能需要納稅調增

QQ老師 解答

2020-07-13 17:30

先確認無票收入，然后再沖回。

花舞葬 追問

2020-07-13 17:34

法人打回到公賬的錢先做無票收入嗎，可是我已經把5月份的賬結了  也報完稅了

花舞葬 追問

2020-07-13 17:37

5月份的賬已經報完稅了 現在咋確認收入呢，只有5 ，6月份才是通過法人打款進來 ，7月份開始就是不經過法人了

QQ老師 解答

2020-07-13 17:42

你好！無票收入可以這個月確認

花舞葬 追問

2020-07-13 17:47

老師，當時的分錄是借銀行存款 貸預收賬款 現在確認無票收入應該怎么做分錄呢

QQ老師 解答

2020-07-13 17:57

你好！借預收賬款貸主營業務收入

花舞葬 追問

2020-07-13 18:00

那現在客戶的退款就沖銷 借主營業務收入 貸銀行存款嗎

QQ老師 解答

2020-07-13 18:07

你好！原分錄紅字沖回

花舞葬 追問

2020-07-13 18:12

5月計入預收1：借銀行存款20W  貸預收賬款20w
6月確認無票收入2：預收賬款20W 貸主營業務收入20W
客戶退款6000，3：借預收賬款3000（紅字）貸主營業務收入3000（紅字）
是這樣嗎老師？

花舞葬 追問

2020-07-13 18:14

5月計入預收1：借銀行存款20W  貸預收賬款20w
6月確認無票收入2：預收賬款20W 貸主營業務收入20W
客戶退款6000，3：借預收賬款6000（紅字）貸主營業務收入6000（紅字）
是這樣嗎老師？

QQ老師 解答

2020-07-13 18:25

你好，是的，可以這樣處理。