小規(guī)模納稅人季度申報請問我的財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)是6月底6月份一個月的數(shù)據(jù) 還是要填金蝶軟件科目余額表上4-6月里面的數(shù)據(jù)，因?yàn)槲覜]有每個月做財務(wù)報表直接看的科目余額表上的數(shù)據(jù)填財務(wù)報表所所以現(xiàn)在填資產(chǎn)負(fù)債表不知道填什么數(shù)據(jù)

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-07-13 17:31

你好！資產(chǎn)負(fù)債表是6月底的數(shù)據(jù)。

玉米兮追問

2020-07-13 22:09

可是我1-6月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，沒有結(jié)賬。我現(xiàn)在是不是需要先結(jié)賬？
金蝶旗艦版是一次性全部結(jié)轉(zhuǎn)還是可以一個月一個月的結(jié)轉(zhuǎn)？

宋生老師解答

2020-07-14 08:28

你好！建議還是結(jié)賬，這樣更清晰一點(diǎn)。
要一個月一個月結(jié)。

玉米兮追問

2020-07-14 14:32

我們是季度申報，那么財務(wù)報表利潤表里面的本月數(shù)據(jù)是4-6月的數(shù)據(jù)嘛？

宋生老師解答

2020-07-14 15:30

你好！是的。是第二季度的數(shù)據(jù)。

精選問題

收到供應(yīng)商開具原材料發(fā)票會計分錄怎么做問

您好，這個的話，材料這些都收到了吧答
公抵房賬務(wù)怎么處理？問

債務(wù)人（房企）完工房產(chǎn)抵債：終止確認(rèn)資產(chǎn)和債務(wù)，差額計當(dāng)期損益。未完工房產(chǎn)抵債：先借 “應(yīng)付賬款”，貸 “預(yù)收賬款” 等；交付時再結(jié)轉(zhuǎn)。債權(quán)人（施工方）取得資產(chǎn)：按規(guī)定確認(rèn)，成本含放棄債權(quán)公允價等。未完工資產(chǎn)：先借 “預(yù)付賬款”，貸 “應(yīng)收賬款” 。答
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你好，只要你從事會計工作就需要做繼續(xù)教育。另外這個證是不需要年審的。答
老師，請問下，員工的離職補(bǔ)償金交納個稅嗎？問

員工的離職補(bǔ)償金，要報個稅答
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你好，你為什么要賠包裝費(fèi)給供應(yīng)商？是發(fā)生了什么事情要賠償？答

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