老師，現(xiàn)在小規(guī)模開發(fā)票顯示的就是1%的稅率，申報增值稅的時候還用填優(yōu)惠嗎？另外沖紅的增值稅去哪里填寫呢

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-13 17:09

你需要交稅嗎，交稅填寫減免表不交不填寫，另外沖紅的增值稅去哪里填寫呢還是交稅嗎，沒有交稅這個藍字-紅字填寫10行，交稅填寫1/2/3行，去稅局申請退稅

追逐我的明天。追問

2020-07-13 17:16

老師要交的，超過30萬了，紅字的增值稅是填寫在10欄嗎

maize老師解答

2020-07-13 17:23

不是，這個合計藍字+（紅字是負數(shù)）紅字之和超過30萬？超過填寫1行合計不含稅銷售額填寫1行，對應1%不含稅銷售額這個*2%填寫減征額和減免表，

追逐我的明天。追問

2020-07-13 17:31

我這個紅字發(fā)票是1月份開的，相應的負增值稅填寫哪里呢

maize老師解答

2020-07-13 17:43

1月開的紅字，是1月開藍字，4,56，開紅字吧，這個是沒有單獨填寫的，是藍字-紅字去申報，你季度統(tǒng)計表截圖吧，

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