追尋的長頸鹿 追問

2020-07-13 15:24

我們是5月份開業的，他們現在才來報銷，分錄還是這樣做是嗎

玲老師 解答

2020-07-13 15:34

您好，可以這樣寫分錄的

追尋的長頸鹿 追問

2020-07-13 15:37

如果是裝修款，和提前預付的房租和物業費呢

玲老師 解答

2020-07-13 15:46

借預付賬款貸銀行存款，后面可以按月攤銷借管理費用，等貸預付賬款

追尋的長頸鹿 追問

2020-07-13 15:47

這個也是老板提前給的，他說算投資款，怎么做呢

玲老師 解答

2020-07-13 15:58

這個錢是存到銀行了嗎？還是怎樣的？

玲老師 解答

2020-07-13 15:59

我也是這種報銷的，付款時借預付賬款貸實收資本，后面攤銷借管理費用貸預付賬款

追尋的長頸鹿 追問

2020-07-13 16:04

不是存到銀行，他直接付給房東了，我就借預付賬款，貸實收資本，以后每個月攤銷借管理費用貸預付賬款是嗎

玲老師 解答

2020-07-13 16:09

是的，就是我后面給你寫的那筆分錄

追尋的長頸鹿 追問

2020-07-13 16:17

老師，還有一個問題，因為我們是生鮮超市的，每天都會進貨水果蔬菜，我們付給別人的錢是充在對方微信平臺里面的，但是水果和蔬菜在我們付過錢之后如果發現質量不好就會退貨，他們錢就退在平臺里面，我提現不出來，只能下次付款的時候抵掉，每天都會產生一點退貨費，這個怎么做賬呢

玲老師 解答

2020-07-13 16:23

您好，同學，不同的問題，請您重新發起提問

追尋的長頸鹿 追問

2020-07-13 16:24

好的謝謝老師，老師米很專業/:<L>

玲老師 解答

2020-07-13 16:26

您好，不客氣，祝您工作學習愉快