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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-07-13 10:45

您好,先做之前入賬分錄的紅字分錄,然后根據取得的新發票金額重新編制一遍分錄。
報稅時,需要填寫附表二進項稅額轉出欄次。

彩虹屁?? 追問

2020-07-13 10:46

是表上就直接跳出來了,不用手動填寫了

彩虹屁?? 追問

2020-07-13 10:47

還有一個稅控盤抵扣的我應該在那一欄填寫?

張艷老師 解答

2020-07-13 10:50

是表上就直接跳出來了,不用手動填寫了---那說明申報系統自動帶數,就省事了。

張艷老師 解答

2020-07-13 10:50

還有一個稅控盤抵扣的我應該在那一欄填寫?--需要填寫附表四和減免稅明細表。

彩虹屁?? 追問

2020-07-13 10:53

您好,是直接填寫抵扣的金額嗎?是不是像表上這樣?

張艷老師 解答

2020-07-13 10:58

圖片顯示的是當期沒有實際抵減這個數字,如果需要抵減的話,是要在“本期實際抵減稅額”欄次填寫數字的。

彩虹屁?? 追問

2020-07-13 11:01

減免稅明細表應該怎么填?

張艷老師 解答

2020-07-13 11:02

這個表的填寫和附表四是一樣的。如果需要抵減的話,是要在“本期實際抵減稅額”欄次填寫數字的。

彩虹屁?? 追問

2020-07-13 11:04

是選這個嗎?

張艷老師 解答

2020-07-13 11:08

是的,是這樣理解的。

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相關問題討論
不可以的哈,只能勾選2月份及以前的發票
2023-03-04 15:44:59
你好,發票抵扣聯按月裝訂成冊,發票聯入賬核算就是了
2019-12-12 12:03:28
你好 銷售方給采購方完稅證明和加蓋公章的發票復印件 采購方用復印做賬
2019-12-11 17:52:37
你好,是的填表四
2018-05-11 14:03:26
可以月初報稅之前完成的
2020-06-30 18:39:12
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