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樸老師

職稱： 會計師

2020-07-13 10:21

你是人力資源公司還是被代理方

番茄 追問

2020-07-13 10:24

被代理方

樸老師 解答

2020-07-13 10:30

做分錄還是一樣的，只不過有發票
借應付職工薪酬-社保
借其他應收款-個人社保
貸銀行存款

番茄 追問

2020-07-13 10:33

我們先對公給他社保費和管理費，然后計提社保費用、支付社保費用，這個過程的分錄大概是什么樣的呢？

樸老師 解答

2020-07-13 10:42

借應付職工薪酬-社保
借其他應收款-個人社保
借管理費用-服務費
貸銀行存款

番茄 追問

2020-07-13 10:46

養老醫療等單獨的用體現出來嗎？

樸老師 解答

2020-07-13 10:57

不用，直接用社保代替就可以的

番茄 追問

2020-07-13 10:58

好的。謝謝噠。

樸老師 解答

2020-07-13 11:07

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
你是人力資源公司還是被代理方
2020-07-13 10:21:00
借管理費用 勞務費，生產成本/管理費用 工資/社保，貸應付賬款， 應付職工薪酬 -工資/社保，
2020-01-13 10:20:26
借：管理費用-社保 貸：銀行存款
2021-04-14 17:07:55
計提 借：X費用～社保 貸：其他應付款～代交社保款 實際交時 借：其他應付款～代交社保款 貸：銀行存款
2019-01-12 21:25:41
你好 把款 打給對方，借；其他應收款——對方公司，貸；銀行存款 繳納，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分），貸；其他應收款——對方公司
2020-01-08 12:00:16
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