Beasty 追問

2020-07-13 10:16

我們是建筑公司開具的發票是建筑服務，這算勞務還是服務？

maize老師 解答

2020-07-13 10:29

服務這個是服務下面的，那這個只有主表第1行有 勞務指的是加工修理修配勞務

Beasty 追問

2020-07-13 10:36

那就是第三欄是不用填寫是么？這欄填寫的意義是什么？

maize老師 解答

2020-07-13 10:44

勞務指的是加工修理修配勞務

（一）本表及填寫說明所稱“貨物”，是指增值稅的應稅貨物。
（二）本表及填寫說明所稱“勞務”，是指增值稅的應稅加工、修理、修配勞務。

Beasty 追問

2020-07-13 10:46

哦，好的，那就是不用填寫了，之前填寫過的應該咋辦

maize老師 解答

2020-07-13 10:54

正規去稅局刪除更正申報，不過目前還沒有看到填錯學員反饋稅局要求更正申報的，你可以不管，

Beasty 追問

2020-07-13 10:56

哦，好呢，原來不止我一個人填錯了呀

maize老師 解答

2020-07-13 10:59

是，有部分學員反饋也是填寫錯誤這個，

Beasty 追問

2020-07-13 11:06

好的，謝謝老師，還有老師，我6月申報五月個稅的時候社保扣除部分多填了1.6，這要咋整

maize老師 解答

2020-07-13 11:20

你下個月少填寫1.6就可以保持累計數是對就可以

Beasty 追問

2020-07-13 11:21

可是和6月社保繳費的金額不一樣，也可以么

maize老師 解答

2020-07-13 11:33

這個本年累計數對上就可以，現在是累計預繳，這個不要緊

Beasty 追問

2020-07-13 15:22

好的，老師，我們這個月交的社保是6月和7月兩個月的，可以全部作為這個月申報的個稅中扣除么

maize老師 解答

2020-07-13 15:33

根據你對應工資表上面扣，6月工資表和7月工資表上面扣

Beasty 追問

2020-07-13 15:35

老師，如果個人部分不單位也幫出，個稅申報里也扣除么？賬務里應該怎么處理

maize老師 解答

2020-07-13 15:44

不能扣除，管理費用/營業外支出 貸其他應付款個人社保

Beasty 追問

2020-07-13 15:46

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-13 15:57

好的我先回復別的學員了