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老師，請問一下16欄是怎么算的呀，這個是小規模截圖30萬以為，季度30萬以上的又要怎么去計算呀？半年后，在看。自己報的稅都不知道當初怎么報的了。
小黃人
于2020-07-13 10:00 發布 ??1247次瀏覽
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路老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-07-13 10:06
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老師，請問一下16欄是怎么算的呀，這個是小規模截圖30萬以為，季度30萬以上的又要怎么去計算呀？半年后，在看。自己報的稅都不知道當初怎么報的了。
答： 您好，這是第1季度的申報表是嗎？16欄261.38應該是 3月份開的專用發票的不含稅銷售額*2%，你核對一下是不是這個數據 如果季度在30萬以上（發票是1%的征收率），就直接把不含稅銷售額相應地填在第1 第2 第3欄，第16欄的減征額=銷售額*2%
你好，我想問小規模限額500萬是一年按十二月計算還是按季度計算
答： 您好 小規模限額500萬是按連續的12個月計算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
?小規模納稅人季度所得稅計算方法
答： 小規模納稅人季度所得稅計算方法是指納稅人按季度確定收入、利潤及應納稅額，并依據《中華人民共和國企業所得稅法》計算應納稅所得額，確定季度所得稅額。 具體計算步驟如下： （1）確定本季度主營業務收入。 （2）確定本季度主營業務成本。 （3）確定本季度稅前利潤。 （4）計算本季度應納稅額。 （5）計算本季度應納稅所得額。 （6）計算本季度應納稅所得額。 （7）根據企業所得稅法確定本季度應納稅稅額。 拓展知識：對于小規模納稅人，其納稅義務不僅僅是按季度計算所得稅，還應根據季度實際情況及時申報增值稅，消費稅等稅種。 應用案例：A企業是一家小規模納稅人，當季度A企業的主營業務收入為100萬元，主營業務成本為60萬元，則A企業的稅前利潤為40萬元，根據企業所得稅法計算，A企業的季度應納稅稅額為6萬元。
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