
業務員私車出差加油可以報銷嗎怎么做分錄
答: 你好,如果是公司負擔,是可以的 借;銷售費用——差旅費 貸;庫存現金等科目
老師,業務員出差報銷的車票,請客戶吃飯,送客戶禮品怎么做分錄
答: 您好,出差的車費入差旅費。請客戶吃飯,禮品的入業務招待費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
:業務員小韋9月共借支50433元,差旅招待報銷26813.3元,代付金22281元:代付金23813元中的1532元是出納處轉給本公司的銷售客服小玲支付的。怎么做分錄入賬
答: 業務員小韋 借支50433元 借:其他應收款 50433 貸:庫存現金/銀行存款 50433 差旅招待報銷26813.3元 借:銷售費用 26813.3 貸:其他應收款 26813.3 代付金22281元,不知道你是什么意思?是付給客戶金額?還是銷售客服小玲代業務員小韋支付的差旅招待費?


天高云淡 追問
2020-07-13 10:00
微微老師 解答
2020-07-13 10:03
天高云淡 追問
2020-07-13 10:10
微微老師 解答
2020-07-13 10:11
天高云淡 追問
2020-07-13 10:18
微微老師 解答
2020-07-13 10:19