遠方 追問

2020-07-13 09:43

那季末資產為負數也是寫負數吧，不是寫0

遠方 追問

2020-07-13 09:45

季末人數寫0好像沒有提示說錯誤

maize老師 解答

2020-07-13 09:49

不能填寫負數，不能小于0 ，你這個小于0  那也填寫0.1吧

遠方 追問

2020-07-13 10:10

好的，第一季度是季末數據現在發現有的問題，我現在第二季度季初寫原來錯的第一季度季末還是現在實際的季初，不一致有影響否

遠方 追問

2020-07-13 10:12

第一季度的季末數據現在發現有的問題，我現在第二季度季初寫原來錯的第一季度季末數據還是寫現在實際的季初數據，不一致是否有影響，謝謝。

maize老師 解答

2020-07-13 10:17

這個正規需要更正申報，我看部分學員反饋問稅局之前1季度可以不管，2季度這個季初和1季度季末你可以改了，這樣也可以申報，只是會提示不一樣，對應1季度那個填寫可以不用改，你看你改可以保存嗎，

遠方 追問

2020-07-13 10:35

第一季度末改后可以保存，只是提示錯誤，是改第一季度末數據，并提交第二季度正確的數據好，還是不改1季度末，提交正確的第2季度初數據好，但是數據有的小出入，還是干脆第二季度初也寫第一季度末的錯誤數據，哪個好？？

maize老師 解答

2020-07-13 10:43

正規是需要先改1季度，再按改1季度去申報填寫2季度，不正規就按你說這樣，干脆第二季度初也寫第一季度末的錯誤數據，  那需要看是不是都滿足小型微利，都是你不想麻煩可以不改，就按錯誤的，要是稅局比對，是和資產負債表比對話，各地不一樣，有少數學員之前反饋是有地區和資產負債表比對，不一樣稅局要求更正申報，

遠方 追問

2020-07-13 10:51

若是第一季度末不更正，第二季度初更正，這樣數據不一樣去申報更加不好吧

maize老師 解答

2020-07-13 11:00

那需要看你稅局那邊比對不，之前 有學員反饋稅局不比對，那這樣就不一樣可以，第一季度末不更正 正規是需要更正申報改正確