小規(guī)模納稅人開具的5%的場(chǎng)地租賃費(fèi)和開具的3%的銷售額合計(jì)沒有超過(guò)三十萬(wàn)，不用交稅吧合計(jì)數(shù)填在免稅銷售額里面嗎

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 09:11

你好
開的普票的是的

劉軍… 追問(wèn)

2020-07-13 09:12

開的都是普票

郭老師解答

2020-07-13 09:12

那就是在小微免稅銷售額

劉軍… 追問(wèn)

2020-07-13 09:15

5%開的場(chǎng)地租賃費(fèi)要在增值稅納稅申報(bào)表附列資料第二張表里面應(yīng)稅行為5%征收率扣除額計(jì)算和銷售額計(jì)算模塊填寫吧沒有扣除額也需要填寫吧

郭老師解答

2020-07-13 09:16

不用填寫的
這個(gè)是差額計(jì)稅的填寫的

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