默 追問

2020-07-12 21:19

開的普票，80萬屬于生活服務收入，免征增值稅

默 追問

2020-07-12 21:19

我們是小規模納稅人

郭老師 解答

2020-07-12 21:21

80萬在其他免稅銷售額
20萬在1.3欄里面填寫是的
20*2%在主表應納稅減征額和減免表減免項目發生額和實際抵扣金額填寫的

默 追問

2020-07-12 21:24

老師那開票系統里帶出來的開具發票的數額里既有以前期間已確認收入并且繳納增值稅的，又有部分當期的收入，需要處理不？

郭老師 解答

2020-07-12 21:25

不做
合計都是0了
就是不知道你稅務局的系統能通過不

默 追問

2020-07-12 21:26

那如果過不去需要怎么處理？

默 追問

2020-07-12 21:27

老師，合計都是零了，我沒理解，您能具體一點嗎？

郭老師 解答

2020-07-12 21:27

你好

去稅務局申報的

默 追問

2020-07-12 21:28

去稅務局申報都需要拿哪些資料呢？

郭老師 解答

2020-07-12 21:29

申報表
公章
身份證

默 追問

2020-07-12 21:33

老師，合計是零了能再講一下嗎？謝謝辛苦了

郭老師 解答

2020-07-12 21:45

之前做了無票收入
這個月開了發票
無票收入負數
然后開發票的是正數