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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-12 21:06

你好
都是開(kāi)的普票的嗎
80萬(wàn)稅率免稅的嗎

追問(wèn)

2020-07-12 21:19

開(kāi)的普票,80萬(wàn)屬于生活服務(wù)收入,免征增值稅

追問(wèn)

2020-07-12 21:19

我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-07-12 21:21

80萬(wàn)在其他免稅銷售額
20萬(wàn)在1.3欄里面填寫是的
20*2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫的

追問(wèn)

2020-07-12 21:24

老師那開(kāi)票系統(tǒng)里帶出來(lái)的開(kāi)具發(fā)票的數(shù)額里既有以前期間已確認(rèn)收入并且繳納增值稅的,又有部分當(dāng)期的收入,需要處理不?

郭老師 解答

2020-07-12 21:25

不做
合計(jì)都是0了
就是不知道你稅務(wù)局的系統(tǒng)能通過(guò)不

追問(wèn)

2020-07-12 21:26

那如果過(guò)不去需要怎么處理?

追問(wèn)

2020-07-12 21:27

老師,合計(jì)都是零了,我沒(méi)理解,您能具體一點(diǎn)嗎?

郭老師 解答

2020-07-12 21:27

你好

去稅務(wù)局申報(bào)的

追問(wèn)

2020-07-12 21:28

去稅務(wù)局申報(bào)都需要拿哪些資料呢?

郭老師 解答

2020-07-12 21:29

申報(bào)表
公章
身份證

追問(wèn)

2020-07-12 21:33

老師,合計(jì)是零了能再講一下嗎?謝謝辛苦了

郭老師 解答

2020-07-12 21:45

之前做了無(wú)票收入
這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票
無(wú)票收入負(fù)數(shù)
然后開(kāi)發(fā)票的是正數(shù)

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你好 都是開(kāi)的普票的嗎 80萬(wàn)稅率免稅的嗎
2020-07-12 21:06:15
你好 一次性開(kāi)票的話 會(huì)一次性繳納增值稅的 你分期做收入 可能到時(shí)會(huì)比對(duì)不了的
2019-11-27 14:14:59
同學(xué),你好,確認(rèn)10萬(wàn)就可以了
2022-07-12 11:01:00
不包含,同學(xué) 免稅部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入~減免稅額
2019-09-19 00:19:40
不開(kāi)票的部分也可以確認(rèn)收入。
2017-05-20 23:30:08
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