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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-12 21:06

你好
都是開的普票的嗎
80萬稅率免稅的嗎

追問

2020-07-12 21:19

開的普票,80萬屬于生活服務(wù)收入,免征增值稅

追問

2020-07-12 21:19

我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-07-12 21:21

80萬在其他免稅銷售額
20萬在1.3欄里面填寫是的
20*2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目發(fā)生額和實際抵扣金額填寫的

追問

2020-07-12 21:24

老師那開票系統(tǒng)里帶出來的開具發(fā)票的數(shù)額里既有以前期間已確認收入并且繳納增值稅的,又有部分當(dāng)期的收入,需要處理不?

郭老師 解答

2020-07-12 21:25

不做
合計都是0了
就是不知道你稅務(wù)局的系統(tǒng)能通過不

追問

2020-07-12 21:26

那如果過不去需要怎么處理?

追問

2020-07-12 21:27

老師,合計都是零了,我沒理解,您能具體一點嗎?

郭老師 解答

2020-07-12 21:27

你好

去稅務(wù)局申報的

追問

2020-07-12 21:28

去稅務(wù)局申報都需要拿哪些資料呢?

郭老師 解答

2020-07-12 21:29

申報表
公章
身份證

追問

2020-07-12 21:33

老師,合計是零了能再講一下嗎?謝謝辛苦了

郭老師 解答

2020-07-12 21:45

之前做了無票收入
這個月開了發(fā)票
無票收入負數(shù)
然后開發(fā)票的是正數(shù)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 都是開的普票的嗎 80萬稅率免稅的嗎
2020-07-12 21:06:15
你好 一次性開票的話 會一次性繳納增值稅的 你分期做收入 可能到時會比對不了的
2019-11-27 14:14:59
同學(xué),你好,確認10萬就可以了
2022-07-12 11:01:00
不包含,同學(xué) 免稅部分計入營業(yè)外收入~減免稅額
2019-09-19 00:19:40
不開票的部分也可以確認收入。
2017-05-20 23:30:08
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