包容的冥王星 追問

2020-07-12 15:21

資金賬簿那一列，剛注冊公司，沒有收到實收資本，小規模季報，印花稅可以零申報對嗎？

龍楓老師 解答

2020-07-12 15:22

你好，是可以的呢啊

包容的冥王星 追問

2020-07-12 15:29

好的，老師我還有一個問題，我們公司6月給自己開立的其他公司做技術服務咨詢收入15000，但是沒有成本，這個必須要做成本嗎？

龍楓老師 解答

2020-07-12 15:32

你好，沒有成本企業所得稅交納的比較多

包容的冥王星 追問

2020-07-12 15:35

我們小規模季度銷售收入15000有減免政策嗎

龍楓老師 解答

2020-07-12 15:35

你好，增值稅有的，企業所得稅暫時只有5%的優惠

包容的冥王星 追問

2020-07-12 15:48

企業所得稅是按照我利潤表上的利潤總額核算嗎？我上月的管理費其他費用有一些

龍楓老師 解答

2020-07-12 16:04

對的，是如此的呢啊

包容的冥王星 追問

2020-07-12 16:11

老師，我六月收入15000沒有開發票，在報增值稅季報的時候，要怎么填列，小規模沒有未票收入那一項～

龍楓老師 解答

2020-07-12 16:13

你好，填寫在小微企業免稅就可以的

包容的冥王星 追問

2020-07-12 16:23

是這樣嗎？我沒有開票呀，我們應該月底才給對方開，賬目我確認了收入～

龍楓老師 解答

2020-07-12 16:24

你好，是可以的呢啊

包容的冥王星 追問

2020-07-12 16:24

這樣寫也可以？

龍楓老師 解答

2020-07-12 16:26

你好，就是這樣填寫的啊

包容的冥王星 追問

2020-07-12 16:27

好的，那我不用交增值稅的話，這個稅的賬目怎么處理呢，我計算了稅費436.89

龍楓老師 解答

2020-07-12 16:46

你好，計入營業外收入

包容的冥王星 追問

2020-07-12 16:47

是在計算所得稅之前做進去嗎～

龍楓老師 解答

2020-07-12 17:19

你好，是不用的呢啊