何以悠然 追問

2020-07-12 12:04

結轉增值稅
借方:進項稅額轉出
貸方:進項稅額
借方:未交稅金
貸方:進項稅額轉出

bamboo老師 解答

2020-07-12 12:43

未抵用的進項稅額也寫了進項稅額么

何以悠然 追問

2020-07-12 12:55

那不是的，未抵用的稅額比較多，這次用來抵用銷項稅額少

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:02

您有進項稅額轉出？沒有結轉進銷項？

何以悠然 追問

2020-07-12 13:13

一直沒有銷項，只有這個月六月份才有銷項。

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:18

那您進項稅額現在都在未交增值稅科目體現？

何以悠然 追問

2020-07-12 15:09

是的，都沒有抵用

bamboo老師 解答

2020-07-12 15:24

借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-未交增值稅

何以悠然 追問

2020-07-12 15:34

金額就是按照銷項稅額的金額填寫是嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-12 15:39

金額就是按照銷項稅額的金額填寫 是的