越努力越幸運 追問

2020-07-12 11:20

是說用以前損年度溢來調整 ，對這個等式沒影響，是嗎？ [未分配利潤期末=未分配利潤年初數+利潤表凈利潤 ]

郭老師 解答

2020-07-12 11:22

你好，有影響的，這個報表勾稽關系不對。

越努力越幸運 追問

2020-07-12 11:48

對啊！那不是要更改報表的年初數

郭老師 解答

2020-07-12 12:14

可以修改的
也可以不用修改
你要修改你稅務局那邊也要修改

越努力越幸運 追問

2020-07-12 14:01

我是自己內部賬，不修改也可以是吧！到時股東問說下原因就好了吧

郭老師 解答

2020-07-12 14:02

是的，可以不用修改的，

越努力越幸運 追問

2020-07-12 14:04

未分配利潤期末=未分配利潤年初數+利潤表凈利潤 ]這個報表的勾稽關系，中間有分紅的話，對一個等式肯定不會相等的吧！要減分紅和+-以前年度損溢，才會相等

越努力越幸運 追問

2020-07-12 14:05

未分配利潤期末=未分配利潤年初數+利潤表凈利潤 ]這個報表的勾稽關系，中間有分紅的話，對這個等式肯定不會相等的吧！要減分紅和+-以前年度損溢，才會相等

郭老師 解答

2020-07-12 14:14

分紅的不影響的
以前年度損益調整有影響的

越努力越幸運 追問

2020-07-12 14:23

結轉以前年度損溢，借未分配利潤，貸以前年度損溢，然后分紅不是也是，借未分配利潤，貸銀行，都是和未分配利潤有關，怎么不影響勾稽關系呢？

郭老師 解答

2020-07-12 14:48

借利潤分配-應付利潤貸應交稅費
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配-應付利潤