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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-12 10:18

您好
增值稅結轉到營業外收入  然后營業外收入結轉到本年利潤

餅干特工隊 追問

2020-07-12 10:21

本年利潤期末沒余額,要結轉到未分配利潤嗎

bamboo老師 解答

2020-07-12 10:22

本年利潤年末一次性結轉到未分配利潤

餅干特工隊 追問

2020-07-12 12:45

你好,老師,我的就資產負債表中未分配利潤就是余額表中本年利潤加未分配利潤的余額哈,麻煩慶您再幫我看看,謝謝

餅干特工隊 追問

2020-07-12 12:46

為什么我的資產負債表依然不平,我是哪里出錯了

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:06

是不是小規模納稅人的增值稅轉營業外收入轉本年利潤的同時還要計提稅金附加

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:10

您科目余額表本期借方跟貸方發生額相等的吧 資產負債表不平 差額是3671.46

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:11

小規模納稅人的增值稅轉營業外收入轉本年利潤的同時不要計提稅金附加 實際需要繳納增值稅的時候才計提

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:12

是的,老師,我就不明白,為什么不平3671.46

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

您科目余額表平的么

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

根據科目余額表截圖填的資產負債表沒有問題的

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

成本類科目有么有余額?

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:23

老師,科目余額表,借合計335416.65 貸方合計:339034.11 差額:3617.46

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:23

接下來,我要怎么辦

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:24

您科目余額表都不平 肯定是哪里有問題

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:24

資產負債表肯定不會平

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:25

您看下成本科目有沒有余額

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:26

成本科目沒有額,那我應該是哪里錯了

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:28

您逐項看所有明細科目余額 看本期是否有新增科目 科目余額表上沒有

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:32

老師啊,就是新增了預收賬款和營業外收入

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:35

老師麻煩你再幫我看一下

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:36

看過了 您資產負債表上都有的

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:38

老師,我新增的營業外收入和預收賬款,跟這個不平應該沒有關系吧,還是有的,我是哪里弄錯了

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:48

您新增的營業外收入跟預收賬款在科目余額表跟資產負債表都有體現 沒有問題 您再看看其他科目

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相關問題討論
你好,收入應當是結轉到本年利潤才是的 費用不涉及增值稅結轉的
2020-04-21 12:13:51
同學你好 這個結轉之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢——不要做,這個是年末做的; ?另外所得稅費用完結轉嗎?——需要轉入本年利潤 ; 在未分配利潤后面再結轉?——年末才轉入未分配利潤 ;
2021-05-20 14:06:02
您好 增值稅結轉到營業外收入 然后營業外收入結轉到本年利潤
2020-07-12 10:18:19
你好,一般損益類的會計科目,月末都要結轉。結轉分錄:? (1)結轉各項收入? 借:主營業務收入、其他業務收入、營業外收入? 貸:本年利潤? (2)期間費用的結轉? 借:本年利潤? 貸:管理費用、銷售費用、財務費用? (3)成本支出的結轉? 借:本年利潤? 貸:主營業務成本、其他業務成本、營業外支出? (4)稅金的結轉?借:本年利潤? 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-05-25 12:26:17
你好,小規模免稅的增值稅,本來就影響利潤,所以您的理解是對的
2022-02-23 16:54:23
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