餅干特工隊 追問

2020-07-12 10:21

本年利潤期末沒余額，要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

bamboo老師 解答

2020-07-12 10:22

本年利潤年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

餅干特工隊 追問

2020-07-12 12:45

你好，老師，我的就資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤就是余額表中本年利潤加未分配利潤的余額哈，麻煩慶您再幫我看看，謝謝

餅干特工隊 追問

2020-07-12 12:46

為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表依然不平，我是哪里出錯了

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:06

是不是小規(guī)模納稅人的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤的同時還要計提稅金附加

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:10

您科目余額表本期借方跟貸方發(fā)生額相等的吧 資產(chǎn)負(fù)債表不平 差額是3671.46

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:11

小規(guī)模納稅人的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤的同時不要計提稅金附加 實際需要繳納增值稅的時候才計提

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:12

是的，老師，我就不明白，為什么不平3671.46

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

您科目余額表平的么

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

根據(jù)科目余額表截圖填的資產(chǎn)負(fù)債表沒有問題的

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

成本類科目有么有余額？

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:23

老師，科目余額表，借合計335416.65 貸方合計：339034.11 差額：3617.46

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:23

接下來，我要怎么辦

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:24

您科目余額表都不平 肯定是哪里有問題

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:24

資產(chǎn)負(fù)債表肯定不會平

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:25

您看下成本科目有沒有余額

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:26

成本科目沒有額，那我應(yīng)該是哪里錯了

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:28

您逐項看所有明細(xì)科目余額 看本期是否有新增科目 科目余額表上沒有

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:32

老師啊，就是新增了預(yù)收賬款和營業(yè)外收入

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:35

老師麻煩你再幫我看一下

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:36

看過了 您資產(chǎn)負(fù)債表上都有的

餅干特工隊 追問

2020-07-12 13:38

老師，我新增的營業(yè)外收入和預(yù)收賬款，跟這個不平應(yīng)該沒有關(guān)系吧，還是有的，我是哪里弄錯了

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:48

您新增的營業(yè)外收入跟預(yù)收賬款在科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表都有體現(xiàn) 沒有問題 您再看看其他科目