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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-11 21:42

季度沒有超過30萬，這個不含稅銷售額填寫10行，上面1行刪除，

387758507 追問

2020-07-11 21:44

您看，改成填寫第十行，最后一行就變成退稅了

maize老師 解答

2020-07-11 21:48

你是不是去代開專票這個？填寫1行=2行，對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額=減免表2.3.4欄  第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

387758507 追問

2020-07-11 21:51

我沒有去代開專票，我是自己開的普通發(fā)票

387758507 追問

2020-07-11 21:53

您看是這樣嗎？我填寫完以后，到了主表提取數(shù)據(jù)，還是顯示最后退3011.49呢

maize老師 解答

2020-07-11 22:04

不需要 交稅，按季度申報話，1行刪除，這個減免表刪除，對應(yīng)18欄減征額刪除，生成免稅額是按10行*3%忽略就可以，系統(tǒng)問題

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相關(guān)問題討論
這題目不對，小規(guī)模納稅人不只是個人。只是個體戶是小規(guī)模納稅人的享受增值稅優(yōu)惠政策。
2019-04-02 12:04:31
你好，這個沒有起征點的規(guī)定，只有10萬一下免稅的說法還只是針對小規(guī)模納稅人 增值稅10萬以下的教育費附加和地方教育費附加享受減免
2020-04-04 11:50:01
你好，是啊，不超過可以不用繳納增值稅
2021-11-10 15:03:49
你好，小規(guī)模納稅人起征點是300,000。
2020-02-08 21:37:33
你好！3萬。現(xiàn)在月度申報的是3萬，季度申報的是9萬
2017-09-22 15:32:01
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