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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-11 18:53

你好,你們季度有沒有超過30萬元,

?? 追問

2020-07-11 18:54

沒有超過30萬

莊老師 解答

2020-07-11 18:56

你好,沒有超過30萬直接填寫在第十欄小微企業免征就可以,

?? 追問

2020-07-11 18:57

可是我們開了1%的票啊,進入申報界面就有一個系統提示,按開具稅率不同填列

莊老師 解答

2020-07-11 19:00

你好,不會的,其他不用填,直接填寫在第十欄小微企業免征

?? 追問

2020-07-11 19:05

那老師,以后我們開票是按3%還是1%開啊?是不是不能同時享受兩個優惠政策,我們是不是不該開1%的票,稅務局那邊需要更正嗎

莊老師 解答

2020-07-11 19:42

你好,現在小規模是按1%開票了,

?? 追問

2020-07-11 19:44

那如果季度沒有超過30萬,直接填小微企業免稅銷售額就行了嗎?不用填減免2%差額了嗎

莊老師 解答

2020-07-11 19:49

你好,是的,是這樣的處理,

?? 追問

2020-07-11 19:59

謝謝老師耐心解答

莊老師 解答

2020-07-11 20:00

你好,應該的,祝你學習愉快,

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相關問題討論
你是營改增企業就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好, 銷售額填 在對應的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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