alisa 那年芳華 追問

2020-07-11 16:58

直接按照收到發票暫估了成本，

路老師 解答

2020-07-11 17:03

借：費用
貸：應付賬款-暫估
分錄是這個嗎？

alisa 那年芳華 追問

2020-07-11 17:07

是的 哈 怎么做

路老師 解答

2020-07-11 17:09

這個錢還要付嗎？
如果還需要付
借：應付賬款-暫估
貸：應付賬款

alisa 那年芳華 追問

2020-07-11 17:10

已經支付 未開票，19年暫估的入的成本 匯算時發票未回，又交的稅，現在票確認不開 怎么做

路老師 解答

2020-07-11 17:14

如果分錄是
借：成本
貸：現金
那現在20年的賬不需要處理了

alisa 那年芳華 追問

2020-07-11 17:15

怎么又是成本現金的 完全沒懂

路老師 解答

2020-07-11 17:18

我現在就想知道你去年這個分錄是怎么做的

路老師 解答

2020-07-11 17:18

你說一下你做的分錄

路老師 解答

2020-07-11 17:25

意思就如果去年發生的沒有發票的成本，已經記入了成本，錢也已經給了，但是發票沒有收到，匯算清繳也調增了，那現在2020年的賬上不需要再處理了