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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-11 16:50

這個(gè)可以手動填列進(jìn)去的

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你好同學(xué) (1)按資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債金額并做出會計(jì)分錄 所得稅費(fèi)用=-100*0.33=-33,遞延所得稅資產(chǎn)=33 借,遞延所得稅資產(chǎn)33 貸,所得稅費(fèi)用33 (2)資產(chǎn)負(fù)債表日遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額10萬,上述結(jié)果如何? 借,遞延所得稅資產(chǎn)33-10=23 貸,所得稅費(fèi)用23 (3)若資產(chǎn)負(fù)債表日,遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額43萬元,上述結(jié)果如何? 借,所得稅費(fèi)用10 貸,遞延所得稅資產(chǎn)10
2022-08-14 17:57:11
你好,學(xué)員,這個(gè)題目是完整得嗎,只有一個(gè)條件?
2021-08-25 07:50:55
您好!本題假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表日遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額10萬,如果這個(gè)10萬是由于同一事項(xiàng)引起的,跟開頭表述的100萬負(fù)債有關(guān),才需要考慮,沒有關(guān)系就不考慮,如果有關(guān),那么本期確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)33-10=23,如果沒有關(guān)系,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)33,后面那個(gè)43萬是一樣的,如果有關(guān),則遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回43-33=10萬,如果沒有關(guān)系,則確認(rèn)遞延所得資產(chǎn)33,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的會計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,轉(zhuǎn)回做相反分錄。
2019-07-12 17:32:57
資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)是不是2018年資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額 是的,資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額是按照2019年12月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填寫
2020-05-22 12:09:00
不是,企業(yè)所得稅中的資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額減去負(fù)債總額。
2023-03-13 15:15:30
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