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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-11 16:50

這個可以手動填列進去的

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你好同學 (1)按資產負債表債務法確認所得稅費用和遞延所得稅資產或遞延所得稅負債金額并做出會計分錄 所得稅費用=-100*0.33=-33,遞延所得稅資產=33 借,遞延所得稅資產33 貸,所得稅費用33 (2)資產負債表日遞延所得稅資產科目有借方余額10萬,上述結果如何? 借,遞延所得稅資產33-10=23 貸,所得稅費用23 (3)若資產負債表日,遞延所得稅資產科目有借方余額43萬元,上述結果如何? 借,所得稅費用10 貸,遞延所得稅資產10
2022-08-14 17:57:11
你好,學員,這個題目是完整得嗎,只有一個條件?
2021-08-25 07:50:55
您好!本題假設資產負債表日遞延所得稅資產科目有借方余額10萬,如果這個10萬是由于同一事項引起的,跟開頭表述的100萬負債有關,才需要考慮,沒有關系就不考慮,如果有關,那么本期確認遞延所得稅資產33-10=23,如果沒有關系,確認遞延所得稅資產33,后面那個43萬是一樣的,如果有關,則遞延所得稅資產轉回43-33=10萬,如果沒有關系,則確認遞延所得資產33,確認遞延所得稅資產的會計分錄:借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用,轉回做相反分錄。
2019-07-12 17:32:57
資產負債表中年初數是不是2018年資產負債表中的期末余額 是的,資產負債表中期末余額是按照2019年12月資產負債表期末余額填寫
2020-05-22 12:09:00
不是,企業所得稅中的資產總額是資產負債表中資產總額減去負債總額。
2023-03-13 15:15:30
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