2WK 追問

2020-07-11 16:25

2就是在我們本地（公司所在地）開到的住宿費
3就是相當于在外省產生的住宿費

郭老師 解答

2020-07-11 16:26

具體的業務
出差
還是福利費這種

2WK 追問

2020-07-11 16:41

這些發票都是用來沖抵工資的，所以應該不涉及具體的業務，就是直接拿來了住宿發票（2可能是他私人招待他的朋友來我們公司當地玩產生的私人發票，開票抬頭是我們公司。。3可能是他在外地游玩時產生的私人的發票，但是發票抬頭他開的是我們公司的       就是為了來沖抵工資的）

郭老師 解答

2020-07-11 16:46

第二個做招待費，借銷售費用招待費貸其他應付款
第三個借管理費用，福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應付款
發工資，借應付職工薪酬貸其他應付款。

2WK 追問

2020-07-11 16:54

我說的“沖抵工資”是指比如月工資40000，公司賬面上實際工資打款20000，然后剩余的20000他拿發票來，我們公司再相當于以報銷的形式給他剩下的20000
這種情況下2和3也是按照您剛剛說的那樣做賬嗎

郭老師 解答

2020-07-11 16:55

你好，可以的，相當于他墊付了費用。

2WK 追問

2020-07-11 17:02

老師，您看一下第2筆業務按圖片里的藍色的做好一點還是按照黃色的做合理一點

郭老師 解答

2020-07-11 17:04

計提工資的收入計提了多少？

2WK 追問

2020-07-11 17:06

賬面打20000，發票沖20000
這都是舉例子的

郭老師 解答

2020-07-11 17:11

你要做了兩萬的工資可以按你第二個那個來做

2WK 追問

2020-07-11 17:14

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-07-11 17:15

不用客氣的
應該的