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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-11 14:25

你好
季度30萬減免
借銀行貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入

有魅力的星星 追問

2020-07-11 14:28

增值稅沒有具體的明細嘛

郭老師 解答

2020-07-11 14:29

應交稅費應交增值稅，這個就是具體的明細，小規模用二級科目就可以。

有魅力的星星 追問

2020-07-11 14:33

請問一般納稅人的增值稅明細，這種情形該如何設置？

郭老師 解答

2020-07-11 14:36

一般他雖然需要設置應交稅費-應交增值稅-進項/銷項/轉出未交增值稅
應交稅費未交增值稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好！免稅轉入營業外收入就可以
2018-09-25 14:05:33
您好！小微企業優惠是針對所得稅的，不是針對增值稅。
2016-05-19 20:54:43
可以免到17年底。。。。。。。
2015-11-08 17:41:53
你好 季度30萬減免 借銀行貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅貸營業外收入
2020-07-11 14:25:15
借銀存貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅 借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入
2020-04-19 09:42:57
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