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冬天
于2020-07-11 11:37 發布 ??879次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2020-07-11 11:38
對的,同學,你這樣理解是正確的
冬天 追問
好的,謝謝
venus老師 解答
2020-07-11 11:41
好的呢同學,滿意請給老師五星好評,祝你生活愉快
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,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業務成本 應交稅費 貸:銀行存款
答: 你好,這個具體的是什么業務的?
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到招聘服務費發票,直接做主營業務成本嗎借主營業務成本,貸應付賬款
答: 你們是什么單位 招聘費用
老師好,我們是餐飲公司,從農業生產者手中購進免稅蔬菜,這個進項稅是按照9%抵扣么?比如講貨款是100,我們入庫時:借:原材料100 貸:應付賬款100,進項稅我們是抵扣的,抵扣的金額是不是要沖成本?借:應交稅費_進項稅 貸:主營業務成本
討論
你好老師,我想問一下上個月購進貨物多付了款,這個月抵扣,上月計提時借:主營業務成本 借:應交稅費 貸:應付賬款 這個月應該怎么做
老師,請問內賬,供應商不開票的成本,直接付現金,做成本時,借主營業務成本 應交稅費進項稅貸應付賬款。也是跟要開票的一樣做法嗎
我們公司上個月有一筆業務,稅務局說是對方需要發票,讓我們做進項轉出,成本轉出,我應該怎么做憑證呢。收到發票后:我的憑證是:借:主營業務成本94339.62 應交稅費-增值稅-進項稅5660.38 貸:應付賬款——xxxxx公司100000稅務局讓沖減進項和成本,我應該怎么做分錄呢。求您指導,謝謝!
那這個發票直接進入 借:主營業務成本 9萬 應交稅費-增值稅-進項 1萬 貸:應付賬款 10萬 這樣嗎
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 51025 個
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冬天 追問
2020-07-11 11:38
venus老師 解答
2020-07-11 11:41