一樂歡 追問

2020-07-11 10:57

老師查收

一樂歡 追問

2020-07-11 10:59

能看清楚嗎

郭老師 解答

2020-07-11 11:00

不清楚，你截圖的時(shí)候小一點(diǎn)就行。

一樂歡 追問

2020-07-11 11:02

6月進(jìn)項(xiàng)未抵扣的可以不做記賬憑證嗎？
未抵扣做了記賬憑證會(huì)怎樣呢

郭老師 解答

2020-07-11 11:05

只要認(rèn)證了就要做的
做進(jìn)項(xiàng)
沒有認(rèn)證的可以不用做也可以做

郭老師 解答

2020-07-11 11:05

賬上分別記得是多少嘞？

一樂歡 追問

2020-07-11 11:10

截圖進(jìn)項(xiàng)抵扣已記賬，銷售稅額已記賬

郭老師 解答

2020-07-11 11:18

銷項(xiàng)對(duì)的
你的進(jìn)項(xiàng)不對(duì)
你有抵扣清單嗎
你的報(bào)表是44092.85
你的賬上45800.46

一樂歡 追問

2020-07-11 11:50

是的，進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上，從新查一下進(jìn)項(xiàng)嗎

一樂歡 追問

2020-07-11 11:55

個(gè)稅有影響嗎

郭老師 解答

2020-07-11 11:57

你好，可以的，個(gè)稅對(duì)這個(gè)沒有影響的。

郭老師 解答

2020-07-11 11:57

你找出你的認(rèn)證清單，來核對(duì)一下你的帳上。

一樂歡 追問

2020-07-11 15:38

查出來了，384.8進(jìn)項(xiàng)稅額5月已記賬，6月抵扣，這種情況，怎么處理呢

郭老師 解答

2020-07-11 16:12

五月份做了進(jìn)項(xiàng)，實(shí)際沒有勾選？

一樂歡 追問

2020-07-11 17:08

是的，5月進(jìn)項(xiàng)做分錄記賬了，但實(shí)際6月抵扣的

郭老師 解答

2020-07-11 17:12

那你的累計(jì)對(duì)就可以
五月份的那個(gè)別動(dòng)了

一樂歡 追問

2020-07-11 17:22

意思是這個(gè)表余額負(fù)數(shù)，不用再做賬務(wù)處理是嗎？

一樂歡 追問

2020-07-11 17:24

應(yīng)交稅費(fèi)，余額貸方正數(shù)，需要調(diào)賬嗎

郭老師 解答

2020-07-11 17:24

貸方負(fù)數(shù)表示留底
可以
但是和你留底的不一樣

一樂歡 追問

2020-07-11 17:25

我就是想調(diào)整記賬和增值稅申報(bào)留底，金額一樣呢

郭老師 解答

2020-07-11 17:32

你看下上期留底一樣要減去上個(gè)月多做的進(jìn)項(xiàng)

一樂歡 追問

2020-07-11 17:43

我不知道怎么操作，我可以用微聯(lián)系老師，幫我解答嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 18:15

你截圖上個(gè)月的賬上的應(yīng)交稅費(fèi)