持 追問

2020-07-11 10:35

我們二季度開了31萬的專票，個稅手續費退還按照不交稅的填嗎

郭老師 解答

2020-07-11 10:39

你好
不可以
1.3欄里面的

持 追問

2020-07-11 10:40

填在稅控器開具的普通發票不含稅銷售額里面？是填寫在貨物勞務一欄嗎

郭老師 解答

2020-07-11 10:43

是
服務不動產一列

持 追問

2020-07-11 10:44

好的，謝謝老師，比如我收到42.77的手續費，我就填寫不含稅收入42.77/1.01＝42.35

郭老師 解答

2020-07-11 10:47

你好
是的
是這么算的

持 追問

2020-07-11 10:49

謝謝老師，我填進去后不用繳稅老師

郭老師 解答

2020-07-11 10:51

需要交稅的，你超過30萬了，截圖看一下。

持 追問

2020-07-11 10:54

老師，開的專票部分需要繳稅，填進去的個稅手續費退還不用繳稅

郭老師 解答

2020-07-11 10:56

截圖你的主表看一下，不要填寫在第十欄里面。

持 追問

2020-07-11 11:01

老師，填寫在第三欄里面的，截屏不出來

郭老師 解答

2020-07-11 11:06

你好
第一欄也填寫的

持 追問

2020-07-11 11:09

老師，就是把我填寫的第二欄加上第三欄的總額填寫在第一欄里面，這樣才會對是嗎

郭老師 解答

2020-07-11 11:12

你好是的，是這么理解的。

持 追問

2020-07-11 11:14

好的，謝謝老師，我已經調成給我做賬交的稅一樣的了

郭老師 解答

2020-07-11 11:20

好的，能調整就可以。

持 追問

2020-07-11 11:22

老師，個稅手續費相當于未開票收入，填寫在第三欄是不是不合適哦，可以直接填寫在第一欄嗎

持 追問

2020-07-11 11:23

因為第三欄是稅控器開具的普通發票不含稅銷售額

郭老師 解答

2020-07-11 11:24

第一欄和第三欄都要填寫
小規模，沒有無票收入單獨的一欄和普票一塊填寫就可以。