上若水 追問

2020-07-11 05:28

老師，那減免表我需要填兩行嗎？怎么填才能在主表中兩列顯示？

maize老師 解答

2020-07-11 05:36

填寫2行分開填寫這個減征額

上若水 追問

2020-07-11 05:52

填第一行就會自動顯示到貨物列，第二行自動顯示在服務列？

maize老師 解答

2020-07-11 05:55

這個需要看你們那邊沒有你就自己修改下主表數字

上若水 追問

2020-07-11 06:10

主表可以修改？好的。
老師，小規模財務報表還用報嗎？還是平時可報空表到年末報一次有數據的？申報期也是15號嗎？

maize老師 解答

2020-07-11 06:15

我看學員說可以？一般是需要季報15號之前提交

上若水 追問

2020-07-11 06:20

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-11 08:18

好的我先回復別的學員了

上若水 追問

2020-07-11 20:28

老師，繼續上面的問題，增值稅申報表16.18.22欄都分別填寫了，最后應納稅額兩列相加的和，不等于稅控開具的稅額，差四分，稅控少四分，怎么改？

maize老師 解答

2020-07-11 20:40

不需要改，四舍五入原因這個

上若水 追問

2020-07-11 21:07

老師，比方稅控稅額是14259.85，那兩列合計數是14259.89，我不是應該按14259.85交嗎，可是那兩列顯示多4分，我不應該在表上把四分減掉，調成和稅控數據一樣才對嗎？我還沒有操作報稅呢，所以再問題比較糾結

maize老師 解答

2020-07-11 21:08

這個你按系統自動生成就可以，四舍五入原因這個 ，你改還申報不了，

上若水 追問

2020-07-11 21:50

表就是我上系統打印出來的，只是自動生成了上面不含稅收入，沒有生成應納稅額，我是看的稅控盤數據，然后分開填寫減征后計算后核對差的4分

maize老師 解答

2020-07-11 22:01

可以提交不嗎，可以提交就忽略這個差額就可以

上若水 追問

2020-07-11 22:48

我明天上系統操作看看再說吧，謝謝老師