空 追問

2020-07-10 19:27

把這個(gè)表選擇后它就自動(dòng)計(jì)算了

空 追問

2020-07-10 19:28

和老師算的一樣了

空 追問

2020-07-10 19:29

為啥我們沒有達(dá)到30W也還要繳稅呀？

空 追問

2020-07-10 19:29

如果后面虧損了這交的3182.18還不還給我們呀，我們的成本還在進(jìn)行當(dāng)中款還未付

maize老師 解答

2020-07-10 19:32

那你就賬上做虧損，這個(gè)出利潤總額1-6月本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)這個(gè)去申報(bào)，

空 追問

2020-07-10 19:37

這個(gè)是剛接手沒人交接，他們說有成本，但成本是多少什么時(shí)候完成，都不清楚，很有可能成本會在年底的時(shí)候才能完成，這個(gè)如果給他們做負(fù)數(shù)要怎么做呢？我不知道具體數(shù)據(jù)

空 追問

2020-07-10 19:37

利潤表也是因?yàn)檫@個(gè)填錯(cuò)了，已經(jīng)重新申報(bào)過一次了

空 追問

2020-07-10 19:37

在重新申報(bào)會不會有問題呀~~

空 追問

2020-07-10 19:43

現(xiàn)在因?yàn)橐咔樵蚨加羞@個(gè)延緩繳稅了，如果在下次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，我們的成本出來了，發(fā)現(xiàn)利潤為負(fù)，到時(shí)這個(gè)3182.18應(yīng)交的企業(yè)所得稅會不會減少呢

maize老師 解答

2020-07-10 19:48

不會，到時(shí)候還需要交，你不確定成本那就工資多計(jì)提點(diǎn)吧，把這個(gè)利潤總額調(diào)為負(fù)數(shù)，后續(xù)可以再調(diào)這個(gè)，暫估成本可以后續(xù)再調(diào)

空 追問

2020-07-10 19:52

這個(gè)公司不發(fā)工資，如果暫估成本的話我還要重新在申報(bào)一次財(cái)務(wù)報(bào)表就第三次重新申報(bào)了，稅務(wù)那邊會不會有問題呀~~~

maize老師 解答

2020-07-10 19:56

這個(gè)不好說，你這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是系統(tǒng)改嗎，一般系統(tǒng)改不要緊

空 追問

2020-07-10 19:58

就是第一次發(fā)送的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，第二次重新填了一個(gè)又發(fā)過去了，這要是在改就第三次重新填一個(gè)在發(fā)過去~~是在etax3里面的填的財(cái)務(wù)報(bào)表

maize老師 解答

2020-07-10 20:01

應(yīng)該不要緊這個(gè)，這個(gè)應(yīng)該不要緊 一般是不要緊的

空 追問

2020-07-10 20:01

為啥呢我們沒有達(dá)到季度30W呀，為啥還要交稅~~~

空 追問

2020-07-10 20:07

1、這個(gè)公司不發(fā)工資，要怎么做負(fù)數(shù)呀，重新暫估一個(gè)成本嗎?
2、成本現(xiàn)在誰都不知道是多少，估多估少會不會不太好~
3、為啥呢我們沒有達(dá)到季度30W呀，為啥還要交稅~~~

maize老師 解答

2020-07-10 20:17

沒有文件說不超過30萬免企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅是虧損不交，2 按你們實(shí)際發(fā)生對應(yīng)成本白條暫估沒有不想交，就比你這個(gè)截圖利潤總額大去暫估成本唄 沒有別的好的辦法

空 追問

2020-07-10 20:18

現(xiàn)在都不清楚成本是多少，估多估少了有沒有問題？

空 追問

2020-07-10 20:37

1、現(xiàn)在都不清楚成本是多少，估多估少了有沒有問題？
2、老師我們屬于小型微利企業(yè)，他上面不是有選擇小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額嗎？這個(gè)應(yīng)該是延緩到明年的吧？
如果這個(gè)延緩了，中間時(shí)間發(fā)生了成本，這個(gè)企業(yè)所得稅會不會重新計(jì)算？

maize老師 解答

2020-07-11 05:25

1.預(yù)繳不影響，沒有成本發(fā)票到時(shí)候匯算清繳納稅調(diào)增，但是你預(yù)繳交稅實(shí)務(wù)中要產(chǎn)生退稅就難退回了，2、這個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅額有數(shù)就需要交，2021.1月繳納，3、這個(gè)到時(shí)候看1-9  .1-12月累計(jì)數(shù)會減掉之前算預(yù)繳對應(yīng)季度應(yīng)補(bǔ)退稅額，出現(xiàn)新的應(yīng)補(bǔ)退稅額