沫 追問

2020-07-10 17:16

能表述清楚點么？10欄是小微企業免稅銷售額

郭老師 解答

2020-07-10 17:18

你是企業小規模的嗎
是的話10欄

沫 追問

2020-07-10 17:18

是的，企業是小規模納稅人

郭老師 解答

2020-07-10 17:19

是的話就是10欄里面填寫不含稅銷售額

沫 追問

2020-07-10 17:41

本期應補(退)稅額還是有金額，只是本年累計這邊沒有，證明對了嗎？

沫 追問

2020-07-10 17:56

還是不對

郭老師 解答

2020-07-10 18:03

你好，你直接發一個全圖看一下吧。

沫 追問

2020-07-10 18:09

麻煩看看

郭老師 解答

2020-07-10 18:14

對的，你們需要交1%的增值稅。

沫 追問

2020-07-10 18:25

不是說小規模納稅人當月開票不超過10萬免稅么？

郭老師 解答

2020-07-10 18:27

你好，你開的是專票吧，你填寫的是一二欄

沫 追問

2020-07-10 19:04

是的，開的專票

郭老師 解答

2020-07-10 19:07

開的專票不免稅的，開多少交多少，免稅的是普票。

沫 追問

2020-07-10 19:08

好的，懂了

沫 追問

2020-07-10 19:08

謝謝你哈，老師

郭老師 解答

2020-07-10 19:09

不用客氣的，應該的。