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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-10 16:59

你好   利潤表是報20年的  不包括去年的所得稅的        1季度的      去修改申報表

張羅 追問

2020-07-10 17:01

老師,是我做賬的利潤表包括了19年第四季度和20年第一季度,沒有申報,我的賬要如何處理,才能顯示只有第一季度繳的企業所得稅金額

meizi老師 解答

2020-07-10 17:05

你好   你賬按你門實際繳納的來做即可  只是申報 你按你實際報    報當年的

張羅 追問

2020-07-10 17:06

問題是我一月份繳交了去年第四季度的企業所得稅,所得稅費用有這一項,要怎么處理一月份這個賬

張羅 追問

2020-07-10 17:08

這樣會不會出現我的財務報表跟我的申報不一致

meizi老師 解答

2020-07-10 17:09

你好  你去年計提了嗎   你不會去年的所得稅  你用的所得稅費用做賬的哦 ?

張羅 追問

2020-07-10 17:11

是用所得稅費用做賬,去年廠沒有做賬,今年才開始做賬

meizi老師 解答

2020-07-10 17:18

你好    那你也得走以前年度損益調整 來做 。不然你報表和申報表不對

張羅 追問

2020-07-10 17:19

是啊,請老師指導一下要怎么調整,謝謝!

meizi老師 解答

2020-07-10 17:25

你好   借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅 繳納:借 應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款。借未分配利潤貸   以前年度損益調整

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你好,所得稅是利潤表的顯示,科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好,所得稅費用=利潤總額本年累計*適用稅率
2019-08-09 15:48:56
您好,如果沒有納稅調整項目的話,是的
2020-12-07 20:37:39
好,你們需要繳納嗎?如果需要繳納的話就要計提。
2021-01-14 19:05:47
你好,會的,減去了才是凈利潤 會顯示的
2016-07-20 10:04:43
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