張羅 追問

2020-07-10 17:01

老師，是我做賬的利潤(rùn)表包括了19年第四季度和20年第一季度，沒有申報(bào)，我的賬要如何處理，才能顯示只有第一季度繳的企業(yè)所得稅金額

meizi老師 解答

2020-07-10 17:05

你好   你賬按你門實(shí)際繳納的來做即可  只是申報(bào) 你按你實(shí)際報(bào)    報(bào)當(dāng)年的

張羅 追問

2020-07-10 17:06

問題是我一月份繳交了去年第四季度的企業(yè)所得稅，所得稅費(fèi)用有這一項(xiàng)，要怎么處理一月份這個(gè)賬

張羅 追問

2020-07-10 17:08

這樣會(huì)不會(huì)出現(xiàn)我的財(cái)務(wù)報(bào)表跟我的申報(bào)不一致

meizi老師 解答

2020-07-10 17:09

你好  你去年計(jì)提了嗎   你不會(huì)去年的所得稅  你用的所得稅費(fèi)用做賬的哦 ？

張羅 追問

2020-07-10 17:11

是用所得稅費(fèi)用做賬，去年廠沒有做賬，今年才開始做賬

meizi老師 解答

2020-07-10 17:18

你好    那你也得走以前年度損益調(diào)整 來做 。不然你報(bào)表和申報(bào)表不對(duì)

張羅 追問

2020-07-10 17:19

是啊，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下要怎么調(diào)整，謝謝！

meizi老師 解答

2020-07-10 17:25

你好   借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。借未分配利潤(rùn)貸   以前年度損益調(diào)整