智???? 追問

2020-07-10 15:29

老師，你說用的異地公司的資質在本地建筑施工，相當于甲方回款到時候回到掛靠資質單位。我們這邊給異地這個公司交外管證的稅。異地交完還要交本地的增值稅還有附加稅嗎？

樸老師 解答

2020-07-10 15:38

異地交完的需要在本地填寫進預繳欄，然后抵減就行了

智???? 追問

2020-07-10 16:02

老師，第二行算點是增值稅和地稅附加，我不清楚為什么他要?? 0.07，還要為什么后面是1.12?

智???? 追問

2020-07-10 16:04

麻煩老師給我算一下我們異地交的稅。開稅率為9%的專票，價稅合計金額是1919688.19。他這個第二行算的和我算點不一樣。

樸老師 解答

2020-07-10 16:10

他這個是綜合稅率嗎？他是小規模還是一般納稅人

智???? 追問

2020-07-10 16:13

一般納稅人

樸老師 解答

2020-07-10 16:17

他一共收你幾個點的？你給提供進項發票吧