追逐我的明天。 追問

2020-07-10 15:19

老師，麻煩您看下~ 試算平衡表是平的，資產(chǎn)負(fù)債表就是差了8萬多

楊曉老師 解答

2020-07-10 15:20

好的，稍等，我這邊看一下

追逐我的明天。 追問

2020-07-10 15:21

好的，麻煩老師了

追逐我的明天。 追問

2020-07-10 15:29

老師找到原因了~ 


損益結(jié)轉(zhuǎn)完沒有過賬

楊曉老師 解答

2020-07-10 15:38

我大概算了一下，應(yīng)該是您這邊的應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，其他應(yīng)收賬款以及應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，其他應(yīng)付款出現(xiàn)了問題

楊曉老師 解答

2020-07-10 15:42

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的科目余額應(yīng)該等于應(yīng)收賬款科目借方余額加上(減去)預(yù)收賬款貸方金額，建議用了應(yīng)收賬款就不要用預(yù)收賬款科目

楊曉老師 解答

2020-07-10 15:52

一般實際做賬中，建議用了應(yīng)收賬款就不要用預(yù)收賬款這個科目，避免混淆，現(xiàn)在我都算了一下，主要問題在于你的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款以及存貨的金額有誤，這邊方便截圖科目余額表在給我看一下嗎