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送心意

王曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-10 14:57

您好
1.4000-2600-770-480-60-（160-120）＋80-50＝80
2.限額4000*15%＝600，實際發生650，需要調整，方向調增，調整金額650-600＝50
3.業務招待費限額，4000*5‰＝20，25*60%＝15，取兩者較小，限額為15，實際發生25，需要納稅調整，方向調增，金額25-15＝10
4限額80*12%＝9.6，實際發生40，需要調整，方向調增，金額40-9.6＝30.4

王曉老師 解答

2020-07-10 14:59

5滯納金需要調整，方向調增，金額6
6.應納稅所得額＝80＋50＋10＋30.4＋6＝176.4
企業所得稅＝176.4*25%-100*10%＝34.1

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相關問題討論
同學，你好 是比較難的
2022-01-21 06:39:16
財稅《2001》113號第一條第4款規定：批發和零售的種子、種苗、化肥、農藥、農機。這一條款現在還適用嗎.
2017-06-27 14:22:48
你好 對于殘疾人員工來說 有部分的個人所得稅的減免 對于公司來說算安置殘疾人就業，可享受殘保金優惠。對于法人是殘疾人的話 可以免交殘保金 工資有的話也是 按100%加計扣除。具體咨詢下你當地稅局的相關政策 可以咨詢下12366或者進你當地稅務官網查看 各地政策不一樣的
2019-09-11 11:24:21
同學，你好 有收入就需要申報個稅
2022-01-14 09:49:46
你好，現在都是5000的起征點了
2019-03-07 13:03:40
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