歲月靜好 追問

2020-07-10 14:38

這兩個表

歲月靜好 追問

2020-07-10 14:39

一個是余額表，一個是明細表，結轉過去怎么就不一樣呢

小馬老師 解答

2020-07-10 14:41

是不是換算不一致，口徑不同意啊

小馬老師 解答

2020-07-10 14:41

余額表的收入沒有問題啊

歲月靜好 追問

2020-07-10 14:43

但是余額表的收入怎么跟明細的就不一樣呢

小馬老師 解答

2020-07-10 14:46

余額表開票和不開票加總等于主營業務收入啊，你們稅率多少。

歲月靜好 追問

2020-07-10 14:52

不是我就是說的是未開票收入，他的余額不對

歲月靜好 追問

2020-07-10 14:53

第二個表是1161588.05，余額表怎么就變成1155324.67了呢

小馬老師 解答

2020-07-10 15:06

這兩個金額的核算口徑一致嗎？按理說不會出現這種情況。