愛笑的麥片 追問

2020-07-10 14:14

2019年11月份到今年的3月份都做零申報

汪晨老師 解答

2020-07-10 14:14

你好，與申報沒有關系，之前的賬做到11月份就可以了。

愛笑的麥片 追問

2020-07-10 14:16

問題是這筆款要怎么做

汪晨老師 解答

2020-07-10 14:17

你好，據實申報，繳納稅款即可。

愛笑的麥片 追問

2020-07-10 14:18

會計分錄怎么做

汪晨老師 解答

2020-07-10 14:19

借 銀行存款 貸 主營業務收入  應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

愛笑的麥片 追問

2020-07-10 14:49

主營業務收入沒有，就靠收門店租金收，都放在其他業務收入，稅率是不是5%算

汪晨老師 解答

2020-07-10 15:03

是的，放其他業務收入，稅率5%

愛笑的麥片 追問

2020-07-10 20:01

老師再問你一個問題，提取城市附加的會計分錄怎么做？月未怎么做？增值稅不到交稅點月未放在那？會計分錄怎么做？

汪晨老師 解答

2020-07-10 22:03

借 稅金及附加 貸 應交稅費-應交城建設等附加稅

汪晨老師 解答

2020-07-10 22:03

借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入