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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-10 13:20

你好 可以計入成本費用的,只是所得稅匯算清繳的時候需要調整。

煙雨樓臺 追問

2020-07-10 13:21

要怎么調整呢?

答疑蘇老師 解答

2020-07-10 13:22

你好 就是調整出來,不允許稅前扣除。在扣除類里調整就可以了。

煙雨樓臺 追問

2020-07-10 13:24

那前年也做了成本,只是之前匯算清繳的時候他們沒有把未開發票這部分調整,那現在該怎么辦呢?

答疑蘇老師 解答

2020-07-10 13:34

你好 今年需要調整出來的。

煙雨樓臺 追問

2020-07-10 13:35

那調整是不是得交滯納金?

答疑蘇老師 解答

2020-07-10 13:39

你好 是的 需要繳納滯納金。

煙雨樓臺 追問

2020-07-10 15:34

那這個滯納金怎么計算?

答疑蘇老師 解答

2020-07-10 15:40

你好 按滯納天數的萬分之五來計算。

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你好 可以計入成本費用的,只是所得稅匯算清繳的時候需要調整。
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