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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-10 13:13

進項稅額做借應交稅費-待抵扣進項稅額 貸進項稅額

大大咧咧153 追問

2020-07-10 13:14

轉出怎么處理?

大大咧咧153 追問

2020-07-10 13:14

需要找稅務局退稅嗎?

maize老師 解答

2020-07-10 13:22

不需要,后續升一般納稅人是可以抵扣的

maize老師 解答

2020-07-10 13:22

只需要做賬按我寫做分錄就可以,

大大咧咧153 追問

2020-07-10 13:55

后面不準備升為一般納稅人,準備注銷這個科目的金額需要轉到哪里去?

大大咧咧153 追問

2020-07-10 13:56

借應交稅費應交增值稅,待抵扣稅額貸應交稅費應交增值稅進項稅額

大大咧咧153 追問

2020-07-10 13:56

可以把這一部分稅額轉出至營業外支出嗎?或者轉成主營業務成本

maize老師 解答

2020-07-10 14:07

那這個做成本和費用下面,這一部分稅額轉出至營業外支出嗎?或者轉成主營業務成本 可以,

大大咧咧153 追問

2020-07-10 14:21

做成成本怎么做分錄?

大大咧咧153 追問

2020-07-10 14:21

做成費用又怎么做?分錄

大大咧咧153 追問

2020-07-10 14:22

摘要怎么寫?

大大咧咧153 追問

2020-07-10 14:22

需要去稅務局備案嗎?

maize老師 解答

2020-07-10 14:35

借管理費用貸進項稅額轉出,借主營業務成本 貸進項稅額轉出,摘要寫之前未抵扣完進項稅額轉出 不需要去備案,

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相關問題討論
看增值稅申報表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目,小規模增值稅只有一個科目應交稅費-應交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好,你是指一般納稅人賬務處理分錄?
2019-09-28 09:55:00
1、計稅方法不同。 一般納稅人采用購進扣稅法,基本計算公式為: 當期應納稅額 = 當期銷項稅額-當期進項稅額 小規模納稅人按照簡易辦法計算納稅,基本計算公式為: 應納稅額 =銷售額×征收率 2稅率不同。 一般納稅人為 13%、9%、6%的稅率計稅(最新稅率);小規模按3%計稅。
2019-04-12 18:43:30
你好 小規模因為 一般增值稅只在應交稅費-應交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
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