上個(gè)月成為一般納稅人，有開過6個(gè)點(diǎn)的稅。還開具以前小規(guī)模時(shí)候開具的一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票再6月產(chǎn)生退回退回現(xiàn)象，沖紅一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。以及3個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票及正數(shù)發(fā)票。我是不是申報(bào)的時(shí)候6個(gè)點(diǎn)的直接填進(jìn)去附表二，然后三個(gè)點(diǎn)的按這個(gè)其他欄次里面把實(shí)際銷售金額和稅額填到附表二簡易計(jì)稅第十四行里去。表里其他欄實(shí)際銷售金額為3138.15元，系統(tǒng)里自己跳出來3個(gè)點(diǎn)的稅率94.14。我自己改成這個(gè)稅控盤統(tǒng)計(jì)表上的稅額368.85元可以嗎

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 11:10

你好，可以
可以手工填寫一下的

心若追問

2020-07-10 11:20

老師這是我根據(jù)稅控盤上的數(shù)據(jù)填寫的，你看我報(bào)的附表二填寫的對吧。主要幫我看一下第十二行簡易征收這里這樣填寫對不對。

蔣飛老師解答

2020-07-10 11:29

第十二行簡易征收稅率對不上（應(yīng)該是3%）

心若追問

2020-07-10 11:42

老師，第十二行的簡易征收率就是3啊

蔣飛老師解答

2020-07-10 11:48

3%和6%可以分開填寫，稅率要對應(yīng)好，不然申報(bào)不了。

蔣飛老師解答

2020-07-10 11:49

稅率，金額，稅額都要對應(yīng)好

心若追問

2020-07-10 12:03

是分開填寫了，但是一個(gè)點(diǎn)的和3個(gè)點(diǎn)的我是和在一起填在簡易征收里面的。我已經(jīng)申報(bào)了，沒有提示比對異常是不是證明我申報(bào)的沒有問題啊

蔣飛老師解答

2020-07-10 12:32

好的，不多交稅就可以了。

心若追問

2020-07-10 12:35

我就怕到時(shí)候說我簡易征收百分之三那里填的有問題。因?yàn)檫@里是我自己手動(dòng)修改的，一表申報(bào)的時(shí)候沒有帶出來百分之一的負(fù)數(shù)發(fā)票。我就自己按稅控盤統(tǒng)計(jì)表里的其他欄次自己修改的金額和稅額

蔣飛老師解答

2020-07-10 12:56

是的，特殊情況，需要特殊處理了，一般沒有影響的

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