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趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-10 08:31

你好，簡易計征的不能抵扣
銷項抵扣完畢之后不繳納，也就是實際繳納的時候只繳納簡易征收部分

Anananana 追問

2020-07-10 08:33

那我多多交的稅款怎么辦？？報表顯示的是期末留抵。我到時候開9%的票的時候怎么去抵？？應(yīng)該填那張表？？

趙海龍老師 解答

2020-07-10 08:35

比如進(jìn)項20，銷項10，那么留底10，下期開票銷項20，只需要繳納10就可以
在主表會自動生成的

Anananana 追問

2020-07-10 08:39

我不是進(jìn)項，是負(fù)數(shù)發(fā)票也是一樣嗎？？？

等開了9%的票以后直接抵扣？

趙海龍老師 解答

2020-07-10 08:40

是的，負(fù)數(shù)發(fā)票道理也是一樣的

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相關(guān)問題討論
您好，負(fù)數(shù)申報需要去柜臺申報
2019-07-11 15:08:37
那就按負(fù)數(shù)申報，你這個后面會是負(fù)數(shù)稅額。
2019-01-04 17:33:46
你好，簡易計征的不能抵扣 銷項抵扣完畢之后不繳納，也就是實際繳納的時候只繳納簡易征收部分
2020-07-10 08:31:58
這個需要紙質(zhì)申報，去稅局找專管員審核
2020-03-20 20:52:54
你好，你這個月填寫試下能比對通過不 你11月份應(yīng)該比對不過
2020-01-12 15:22:44
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