微笑的鞋子 追問

2020-07-09 22:14

我們是銀行出去的

微笑的鞋子 追問

2020-07-09 22:16

總的銀行出去是257000

小林老師 解答

2020-07-09 22:17

您好，那您補充，借應付職工薪酬257000應交稅費應交個人所得稅3000貸銀行存款260000

微笑的鞋子 追問

2020-07-09 22:20

項目上是6000萬，里面有300的個稅，項目上轉到公司是六萬

微笑的鞋子 追問

2020-07-09 22:21

老師你好，項目上和公司的帳是分開做的

小林老師 解答

2020-07-09 22:25

您好，項目上是6000萬，里面有300的個稅，項目上轉到公司是六萬。不好意思，沒明白。

微笑的鞋子 追問

2020-07-09 22:27

項目上要給銀轉到公司帳上，我們才給他們發工資

小林老師 解答

2020-07-09 22:28

您好，您收項目款，借銀行存款貸應收賬款，發工資，借應付職工薪酬貸銀行存款

微笑的鞋子 追問

2020-07-09 22:30

項目上的工資要走項目上

小林老師 解答

2020-07-09 22:31

您好，您工資計提分錄使列在項目成本里。

微笑的鞋子 追問

2020-07-09 22:33

不是項目上300的個稅要走公司帳上嗎

小林老師 解答

2020-07-09 22:36

您好，要走公司，但是成本計入了項目，所以不影響項目核算。

微笑的鞋子 追問

2020-07-09 22:41

項目走借工程施工6萬，貸銀行6萬。公司銀行帳上付出去工資是259700，這樣去掉項目上的工資，公司帳上的工資少了三百

小林老師 解答

2020-07-09 22:42

您好，個稅支出了300，是項目成本。

微笑的鞋子 追問

2020-07-09 22:44

公司帳該怎么走老師

小林老師 解答

2020-07-09 23:10

您好，您借：項目成本，貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 應交個稅。借：應交稅費-應交個人所得稅，貸銀行存款。