巨洪滟 追問

2020-07-09 20:45

還請問老師！小規(guī)模服務(wù)業(yè)，季營業(yè)額不超9萬，增值稅稅率1％，但是增值稅季報(bào)表中自動識別3％，這種情況按百分之三填寫對嗎？還有就是賬務(wù)處理中，已經(jīng)按百分之一減免計(jì)入了營業(yè)外收入，這種情況有沒有問題

郭老師 解答

2020-07-09 20:48

報(bào)表是自動的，按3%來的忽略這個(gè)提示就可以，賬上還是按你1%的稅率做。

巨洪滟 追問

2020-07-09 20:56

好的謝謝老師

巨洪滟 追問

2020-07-09 20:57

之前我單位一直按開票額做的賬，連續(xù)虧損三年了，下季度我準(zhǔn)備做盈利，想那一點(diǎn)所得稅，是不是多開一些發(fā)票正常做賬就可以

郭老師 解答

2020-07-09 21:00

你好是的，但是不可以虛開發(fā)票。

巨洪滟 追問

2020-07-09 21:07

好的老師，之前就是不開票收入沒有入賬，以前年度虧損很多，如果彌補(bǔ)就還不能納稅，不彌補(bǔ)可不可以？我還有一個(gè)問題，這樣做有沒有很大的風(fēng)險(xiǎn)，會不會被稽查

郭老師 解答

2020-07-09 21:10

不可以不彌補(bǔ)的
隱瞞收入有風(fēng)險(xiǎn)的

巨洪滟 追問

2020-07-09 21:12

通過學(xué)習(xí)我懂得了，現(xiàn)在就想正常確認(rèn)收入，即使每季彌補(bǔ)，估計(jì)一年之內(nèi)也不能交企業(yè)所得稅，這樣有沒有更好的建議

郭老師 解答

2020-07-09 21:15

你隱瞞的收入能有多少？你賬上的庫存虛增了嗎？

巨洪滟 追問

2020-07-09 21:16

服務(wù)行業(yè)，沒有庫存

郭老師 解答

2020-07-09 21:23

你的報(bào)表也沒有存貨的嗎

巨洪滟 追問

2020-07-09 21:24

隱瞞每月10萬收入

巨洪滟 追問

2020-07-09 21:25

沒有存貨

巨洪滟 追問

2020-07-09 21:25

銷售項(xiàng)目只有洗浴

郭老師 解答

2020-07-09 21:29

建議做一部分無票收入的

巨洪滟 追問

2020-07-09 21:34

之前虧損了那么多，我就不用管了嗎，以后正常確認(rèn)收入彌補(bǔ)就沒問題了嗎

郭老師 解答

2020-07-09 21:37

你好是的，可以這么做的。

巨洪滟 追問

2020-07-09 21:37

好的，謝謝，給你添麻煩了！

郭老師 解答

2020-07-09 21:38

不用客氣的，應(yīng)該的。